1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2306-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS RICOH ESCUELA REYES DE ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos PIE_2471-2306-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 286904,75 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°25075   $ 56.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.430 $ 56.430 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF COTIZACIÓN N°25075   $ 30.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.305 $ 30.305 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 TAMBOR COTIZACIÓN N°25075   $ 148.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.390 $ 148.390 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 LÁMINA DE LIMPIEZA TAMBOR COTIZACIÓN N°25075   $ 21.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.945 $ 21.945 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 4.19 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°25077   $ 78.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.375 $ 78.375 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad ANEXO 4 ITEM 4.19 Tambor o Drum solo (Unitario, cualquier color) BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW COTIZACIÓN N°25077   $ 77.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.320 $ 309.320 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad ANEXO 4 ITEM 4.19 Lámina de Limpieza de Tambor (Unitario, cualquier color) (4 COLORES) COTIZACIÓN N°25077   $ 21.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 REVELADOR COTIZACIÓN N°25075   $ 56.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.430 $ 56.430 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. BANDEJA 1 Y BANDEJA 2 COTIZACIÓN N°25075   $ 31.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 RODILLO DE CARGA COTIZACIÓN N°25075   $ 43.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.890 $ 43.890 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4, ÍTEM N°4.9 UNIDAD CON RODILLO DE TRANSFERENCIA COTIZACIÓN N°25075   $ 87.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 4.19 RODILLO DE PRESIÓN DE UNIDAD FUSORA COTIZACIÓN N°25077   $ 154.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.660 $ 154.660 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad ANEXO 4 ITEM 4.19 REVELADOR SOLO, de cualquier color: BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN COTIZACIÓN N°25077   $ 93.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.020 $ 372.020

Total Neto	$ 1.510.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.905
TOTAL OC	$ 1.796.930