1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2311-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV DE ALIMENTAC-ESC CAMILO HENRIQUEZ-FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 32319 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 90 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ, COLACION Nº 6 PARA 90 PERSONAS POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA 11 DE AGOSTO A LAS 10:00 AM.-PLAN DE MEJORAMIENTO-FONDOS SEP DEBE INCLUIR: 1 SANDWICH PECHUGA AVE, PALTA, TOMATE, EN PAN FRICA O HAMBURGUESA, TAMAÑO NORMAL (15CMM DIÁMETRO APROX.) EN CAJA DE PLUMAVIT CON SERVILLETA. 1 BEBIDA DESECHABLE 500CC. O JUGO NÉCTAR DE 300 CC. SIN AZÚCAR.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.100

Total Neto	$ 170.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.319
TOTAL OC	$ 202.419