1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2400-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y JUGOS ESCUELA GRUPO ESCOLAR, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-49-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 25799,53 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RODRIGO Razón Social IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN R.U.T. 13.603.642-4 Sucursal IVAN RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 80 Unidad COMPRA DE 80 BEBIDAS INDIVIDUALES DE 250CC, PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, ENTREGA DIA 15 DE SEPTIEMBRE .SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PUBLICA N°2471-49-LE15_PLAN DE MEJORAMIENTO_FONDOS SEP.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50202311 Bebidas 160 Unidad COMPRA DE 160 BEBIDAS INDIVIDUALES EN LATA DE 350CC . PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PUBLICA N°2471-49-LE15_PLAN DE MEJORAMIENTO_FONDOS SEP.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 14111703 Toallas de papel 13 Unidad COMPRA DE 13 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE. PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PUBLICA N°2471-49-LE15_PLAN DE MEJORAMIENTO_FONDOS SEP.   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.787 $ 7.787

Total Neto	$ 135.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.800
TOTAL OC	$ 161.587