1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2422-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA_ESC. RAMON VINAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, 2471-2422-SE18 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 157594,36 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Bidón 9.002_AGUARRAS DE 5 LITROS DIDEVAL_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 11121610 Maderas duras 30 Unidad 6.036_MADERA PINO MACHIHEMBRADO CEPILLADO 3/4 X4"X 3,2 MTS B.ROMERO_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad 9036_RODILLO LANA OVEJA 100% 23 CM KOLOR_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211904 Brochas 5 Unidad 9009_BROCHA 2" HELA_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 40142115 Tubería de plástico 20 Unidad 5.206_SELLO ANTIFUGA PARA WC MARCA FAS_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 40142115 Tubería de plástico 20 Unidad 5.207_SET ANCLAJE PARA WC MARCA FANALOZA_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31162002 Clavos de sombrerete 2 kilogramo 5.062_CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2" INCHALAM_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31211505 Pinturas aceitosas 3 Tineta 9024_OLEO BRILLANTE, INT/EXT. CERESITA _SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18 COLOR AZUL EN SU EQUIVALENTE DE SHERWIN WILLIAM N° 6965   $ 93.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.680 $ 280.680 31211506 Pinturas de látex 8 Tineta 9.022_LATEX ACRILICO INT/EXT. TINETA SIPA_SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2471-48-LQ18 COLOR BLANCO HUESO   $ 50.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.064 $ 401.064

Total Neto	$ 829.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.594
TOTAL OC	$ 987.038