1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2454-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-87-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-87-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2454-SE18 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 13515,84 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Rodrigo Razón Social Julio Rozas Pizarro R.U.T. 10.747.094-8 Sucursal Julio Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ANEXO N° 1.- MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE PORTUGAL, DESDE LA LICITACIÓN N° DE ID 2471-87-LE18 ANEXO N° 1.- MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE PORTUGAL, DESDE LA LICITACIÓN N° DE ID 2471-87-LE18 $ 71.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.136 $ 71.136

Total Neto	$ 71.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.516
TOTAL OC	$ 84.652