1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2493-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-137-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-137-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 558809,38 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publimagensur E.I.R.L. Razón Social PRODUCTOS PUBLICITARIOS JUANA DEL CARMEN VERGARA V R.U.T. 76.088.388-3 Sucursal Publimagensur E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 1 Unidad COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN BASES ADJUNTAS Publimagensur , empresa de la región del Biobío , ofrece , a ustedes , insumos y productos de primera calidad en cuanto a duración y perfección en el tiempo estamos ofreciendo el 100% de lo que están pidiendo plazo de entrega 5 días hábiles una vez apr $ 2.941.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.102 $ 2.941.102

Total Neto	$ 2.941.102
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IVA  19  %	$ 558.809
TOTAL OC	$ 3.499.911