1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2626-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-264-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION REGULAR 2471-2626-SE18 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 176426,4 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC RODFEL Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal IC RODFEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 250 Rollo PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500M ELITE_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500 53102504 Guantes o manoplas 15 Unidad no definida GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M_MANLAC_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 53102504 Guantes o manoplas 15 Unidad no definida GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA S_MANLAC_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 53131608 Jabones 24 Botella JABON TOCADOR LIQUIDO 1 LITRO BALLERINA_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Botella LIMPIA PISO MANZANA 900 CC VIRGINIA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Botella LIMPIA PISO PRIMAVERA 900 CC VIRGINIA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Lata LUSTRAMUEBLE AEROSOL 360CC_VIRGINIA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.040 $ 41.040 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad no definida PAÑO AMARILLO 45X50_MANLAC_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Unidad no definida PAÑO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE X 3 UNIDADES _MANLAC_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad no definida PAÑO SACUDIR MICROFIBRA 40X40 PROCLEAN_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 36 Botella CERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900CC _DEINSUR_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Botella CLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA_IGENIX_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.280 $ 44.280 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA MANLAC_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131813 Limpia Pantalla 30 Unidad no definida SILICONA AEROSOL AUTO 420 CC TEAM_ SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.230 $ 46.230 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70X10 UNIDADES_ VIRUTEX_SEGÚN CONVNEIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110X10 UNIDADES_ VIRUTEX_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 2471-264-LP17   $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.240 $ 57.240

Total Neto	$ 928.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.426
TOTAL OC	$ 1.104.986