1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2677-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA VIAJE PEDAGÓGICO_ESCUELA QUINCHAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 48 Unidad COLACIONES Nº3 PARA ALUMNOS ESCUELA QUINCHAMALI DEBE INCLUIR 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR TETRA PACK 3 PAQUETES DE GALLETAS 30GRS QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO 1 FRUTA (PLÁTANO,MANZANA O NARANJA) LA COLACIÓN DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA SEGÚN CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LICITACIÓN 2471-61-LP16 LAS COLACIONES DEBEN ESTAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 16:00 HRS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM CHILLAN   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256