1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2719-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA VIAJE PEDAGOGICO ESCUELA ARTURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP, 2471-2719-SE18 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 10051 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 23 Unidad COLACION N° 4 DEBE INCLUIR: 1 SÁNDWICH POLLO ASADO CON LECHUGA, EN PAN FRICA O HAMBURGUESA, TAMAÑO NORMAL (15CMM DIÁMETRO APROX.) EN CAJA DE PLUMAVIT CON SERVILLETA. 1 BEBIDA DESECHABLE 500CC. O JUGO NÉCTAR DE 300 CC. SIN AZÚCAR . ENTREGAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS 16:00 HRS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ARTURO MUTIZABAL   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900

Total Neto	$ 52.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.051
TOTAL OC	$ 62.951