1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURA Y BROCHAS PARA PREV DEL COVID D-244 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-274-SE21 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 26959,48 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ID 9031/ PINTURA ALTOTRÁFICO COLOR AMARILLO TRICOLOR   $ 125.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.172 $ 125.172 31211904 Brochas 10 Unidad ID 9009/ BROCHA 2'' HELA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720

Total Neto	$ 141.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.959
TOTAL OC	$ 168.851