1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2927-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.COLACIONES -ESC. JOSÉ MARÍA CARO-FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 21736 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 88 Unidad ADQUISICIÓN DE 88 COLACIONES Nº3 PARA VIAJE PEDAGÓGICO A BUIN ZOO Y POMAIRE SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Nº2471-61-LP16. COLACIÓN Nº3 DEBE INCLUIR: 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR TETRA PACK. 3 PAQUETES DE GALLETAS 30 GRS. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE ETIQUETADO. 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON NORMA DE ETIQUETADO. 1 FRUTA (PLÁTANO, MANZANA O NARANJA) LA COLACIÓN DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA. PARA ESCUELA JOSÉ MARÍA CARO . CON ENTREGA EL DÍA JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE 2016 A LAS 16:00 EN ESTABLECIMIENTO. FONDOS FAEP.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400

Total Neto	$ 114.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.736
TOTAL OC	$ 136.136