1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-299-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Arena, Ramón Vinay, Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-299-SE25_Fondos_Mantención del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 28691,52 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico 5173, Arena fina 0,63 mm   $ 37.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.504 $ 75.504 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico 5174, Arena gruesa 2mm   $ 37.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.504 $ 75.504

Total Neto	$ 151.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.692
TOTAL OC	$ 179.700