1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-3100-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES N°1, 3 Y 7-ESCUELA FEDERICO FROEBEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 51883,3 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 47 Unidad ADQUISICIÓN DE 47 COLACIONES N°1 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 2471-61-LP16. PARA VIAJE PEDAGÓGICO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE A ZOOLÓGICO METROPOLITANO PARA ESCUELA FEDERICO FROEBEL. LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HRS. CON CARGO A FONDOS SEP. DEBE INCLUIR: 1 SÁNDWICH JAMÓN PAVO-PHILADELPHIA LIGHT EN PAN BATIDO O FRICA CON SERVILLETA Y ENVUELTO EN PAPEL ALUZA. 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR TETRA PACK 1 LECHE DESCREMADA INDIVIDUAL SIN AZÚCAR TETRA PACK 3 PAQUETES DE GALLETAS 30GR. QUE CUMPLA CON NORMA DE ETIQUETADO. 1 FRUTA (PLÁTANO, MANZANA O NARANJA) LA COLACIÓN DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA.   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.750 $ 105.750 90101802 Reparto de comidas a domicilio 47 Unidad ADQUISICIÓN DE 47 COLACIONES N°3 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 2471-61-LP16. PARA VIAJE PEDAGÓGICO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE A ZOOLÓGICO METROPOLITANO PARA ESCUELA FEDERICO FROEBEL. LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HRS. CON CARGO A FONDOS SEP. DEBE INCLUIR POR PERSONA: 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR TETRA PACK 3 PAQUETES DE GALLETAS 30GRS. QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON NORMA DE ETIQUETADO. 1 FRUTA (PLÁTANO, MANZANA, NARANJA) LA COLACIÓN DEBE IR EN UN BOLSA SELLADA.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100 90101802 Reparto de comidas a domicilio 47 Unidad ADQUISICIÓN DE 47 COLACIONES N°7 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 2471-61-LP16. PARA VIAJE PEDAGÓGICO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE A ZOOLÓGICO METROPOLITANO PARA ESCUELA FEDERICO FROEBEL. LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HRS. CON CARGO A FONDOS SEP. DEBE INCLUIR: 1 SÁNDWICH ROAST BEEF O CARNE MECHADA A LA OLLA, PALTA, TOMATE, EN PAN FRICA O HAMBURGUESA, TAMAÑO NORMAL (15CMS. DIAMETRO APROX.) EN CAJA DE PLUMAVIT CON SERVILLETA. 1 BEBIDA DESECHABLE 500CC O JUGO NECTAR DE 300 CC SIN AZUCAR. NO SE INCORPORA MAYONESSA EN LA COMIDA SEGÚN LEY N°19.140 Alimentación Saludable en los Centros Educativos.   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.220

Total Neto	$ 273.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.883
TOTAL OC	$ 324.953