1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-3189-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-204-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-204-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 143426,06 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad MATERIAL DE CORDONERÍA - ESCUELA REP.MÉXICO DESDE 2471-204-L117, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP MATERIALES PARA CONFECCION DE VESTIDOS DE FIESTAS TIPICAS SEGUN DETALLE EN ANEXO 2 ADJUNTO $ 754.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.874 $ 754.874

Total Neto	$ 754.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.426
TOTAL OC	$ 898.300