1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-343-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR - DAEM CHILLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado subv. Regular_2471-343-SE22 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 6425,8 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 20 Unidad REGLA 30 CMS PLASTICA TRANSPARENTE UNIDAD MARCA PROARTE ID 137   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 44121802 Líquido corrector 20 Unidad CORRECTOR 7 ML LAPIZ PUNTA METALICA MARCA PROARTE ID 53   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad BLOCK DE APUNTES MATEMATICAS 7 MM 80 HOJAS UNIDAD MARCA PROARTE ID 8   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060

Total Neto	$ 33.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.426
TOTAL OC	$ 40.246