1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-36-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-573-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-573-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 76319,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA El señalado en la Oferta 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Varios Cordillera Razón Social VICTORIA CARMEN SOTO VILLEGAS R.U.T. 10.771.082-5 Sucursal Servicios Varios Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Protecciones Metálicas Esc. G-215   $ 401.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.680 $ 401.680

Total Neto	$ 401.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.319
TOTAL OC	$ 477.999