1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-3611-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE VERANO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXTRAESCOLAR, 2471-3611-SE19 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 46481,6 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 160 Unidad BLOCK DE DIBUJO GRANDE 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD EQUIVALENTE A ARTEL, PRO ARTE, TORRE MARCA: ARTEL/PROARTE CÓDIGO: 13   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400 31201610 Colas 320 Unidad COLA FRIA 120 GRS UNIDAD EQUIVALENTE A ARTEL, TORRE, NO TOXICO. MARCA: ARTEL/TORRE CODIGO: 47   $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.240 $ 130.240

Total Neto	$ 244.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.482
TOTAL OC	$ 291.122