1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-374-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-374-se20, FONDOS MANTENCION, ESCUELA LOS JARDINES DE LAUTARO del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 5878,6 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 10 Unidad no definida   Silicona elastosello TRANSPARENTE, para pegar vidrios, 300ml, SOLUEX $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 40141702 Grifos 6 Unidad no definida   Llave jardín de 1/2" HE, DURA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940

Total Neto	$ 30.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.879
TOTAL OC	$ 36.819