1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-385-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 2386330,08 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Neira Mendez Razón Social MILTON ANTONIO NEIRA MENDEZ R.U.T. 13.617.534-3 Sucursal Milton Neira Mendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MODIFICACIÓN MENOR, NORMALIZACIÓN LICEO D-250 REPÚBLICA DE ITALIA, TERMINACIONES, DESDE 2471-1-LE18, CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2017, APORTE MUNICIPAL Y MANTENCIÓN. SE SOLICITA REALIZAR 3 FACTURAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 1.- POR UN MONTO DE $5.000.000 CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2017 2.- POR UN MONTO DE $6.000.000 CON CARGO A LOS FONDOS APORTE MUNICIPAL 3.- POR UN MONTO DE $3.945.962 CON CARGO A LOS FONDOS DE MANTENCIÓN. Contamos con personal suficiente para ejecución en 45 dias $ 12.559.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.559.632 $ 12.559.632

Total Neto	$ 12.559.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.386.330
TOTAL OC	$ 14.945.962