1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-3976-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Brochas, rodillos y diluyente, Escuela Palestina, ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-190-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-190-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 8973,7 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Rodrigo Razón Social Julio Rozas Pizarro R.U.T. 10.747.094-8 Sucursal Julio Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES COMO; BROCHAS, RODILLOS, DILUYENTE PARA LA ESCUELA PALESTINA, SEGÚN ANEXO Nº 02 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE COMPRA VALORES CON IVA INCLUIDO. $ 47.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.230 $ 47.230

Total Neto	$ 47.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.974
TOTAL OC	$ 56.204