1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO N° 3, ESCUELA REYES DE ESPAÑA - DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-6-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-41-se25, FONDOS FAEP del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betraser SpA Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS BETEL SPA R.U.T. 77.193.485-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Betraser SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 4 Día TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2024 ESCUELA REYES DE ESPAÑA N° 3 VALOR RECORRIDO DIARIO: $ 158.000.- CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS: 4 DÍAS   $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000

Total Neto	$ 632.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 632.000

Justificación de exención de impuesto