1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-4639-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS NOVIEMBRE_ESC.CAPILLA COX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-174-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO Razón Social JUAN GUILLERMO MARIN VARGAS R.U.T. 7.502.886-5 Sucursal JUAN GUILLERMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA CAPILLA COX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR 21 DÍAS, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-174-LP16, CON CARGO A FAEP 2017. RECORRIDOS: CHILLAN/ESCUELA CAPILLA COX, CALLEJON NORTE, ESCUELA CAPILLA COX QUINQUEHUA, RONDADERO, EPERANZA DE CATO, ESCUELA CAPILLA COX, VICEVERSA PARA EL REGRESO. RECORRIDO DIARIO 72 KM. APROXIMADAMENTE.   $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.000 $ 1.617.000

Total Neto	$ 1.617.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.617.000

Justificación de exención de impuesto