1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-512-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER ESC. ANTONIO MACHADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-54-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-512-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 334473,72 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad ANEXO N°5, ÍTEM N°12/ RICOH MPC 2004. MARCA RICOH - 3 UNIDAD DE COLOR YELLOW - 3 UNIDAD DE COLOR CYAN - 3 UNIDAD DE COLOR MAGENTA   $ 151.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.268 $ 1.361.268 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad ANEXO N°5, ÍTEM N°12/ RICOH MPC 2004. MARCA RICOH COLOR BLACK   $ 79.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.120 $ 399.120

Total Neto	$ 1.760.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.474
TOTAL OC	$ 2.094.862