1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-532-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ESCUELA JOSÉ MARÍA CARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-532-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 201818 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 LÁMINA DE LIMPIEZA DE TAMBOR COTIZACIÓN N°24015   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 REVELADOR. COTIZACIÓN N°24015   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 RODILLO DE CARGA. COTIZACIÓN N°24015   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 1 JUEGO DE GOMAS ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA COTIZACIÓN N°24015   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF COTIZACIÓN N°24015   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.11 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°24014   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.11 PCU BLACK. COTIZACIÓN N°24014   $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.11 BANDA DE TRANSFERENCIA SOLA COTIZACIÓN N°24014   $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°24015   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.7 TAMBOR FOTOCONDUCTOR. COTIZACIÓN N°24015   $ 71.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.7 LOWER UNIDAD REVELADORA COTIZACIÓN N°24015   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.7 5 ENGRANAJES UNIDAD REVELADO COTIZACIÓN N°24015   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.2 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°24016   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.2 LAMPARA UNIDAD DE FUSIÓN COTIZACIÓN N°24016   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.2 RODILLO DE TRANSFERENCIA COTIZACIÓN N°24016   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 1.062.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.818
TOTAL OC	$ 1.264.018