1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-545-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-71-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-71-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 20003,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 25 Unidad Mts2 cerámica 33 x 33 color pietra gris   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 31161508 Tornillos para madera 4 Unidad Cajas tornillos de 2 x 8 mm   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280

Total Neto	$ 105.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.003
TOTAL OC	$ 125.283