1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-623-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE AMNTENCIÓN PARA NARCISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENCION 2471-623-SE19 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 16438,8 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad ÍTEM: 9009/BROCHA 2"SIMIL lizcal   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad ÍTEM: 9033/RODILLO CHIPORRO NATURA 23 CM.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ÍTEM: 9017/ESMALTE AL AGUA, INT/EXT COLOR BLANCO   $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.270 $ 83.270

Total Neto	$ 86.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.439
TOTAL OC	$ 102.959