1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-643-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET ENERO Y FEBRERO_ESC.CAPILLA COX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-84-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 140504,24 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setel Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.013.431-7 Sucursal Setel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 2 Mes SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEDICADA SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N°2471-84-LE17 PARA ESCUELA CAPILLA COX, MES ENERO Y FEBRERO 2018. CON CARGO A PLAN DE MEJORAMIENTO FONDOS SEP.   $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.496 $ 739.496

Total Neto	$ 739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.504
TOTAL OC	$ 880.000