1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-651-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE GASFITERÍA, EL TEJAR, MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-651-SE23 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 49329,7 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 15 Unidad 4099, LLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL, MARCA AQUAMIX   $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.220 $ 107.220 31231313 Tubería de plástico 10 Unidad 4106, FITTING UNIVERSAL PARA WC, MARCA HAHN   $ 11.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.420 $ 117.420 40141716 Sifones en P 10 Unidad 4111, SIFÓN LAVAMANOS PLÁSTICO 1 1/4 x 1 1/2, MARCA HAHN   $ 3.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990

Total Neto	$ 259.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.330
TOTAL OC	$ 308.960