1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-654-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería-Escuela Federico Fröebel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-16-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 7630,21 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, 25 TUBOS FLUORESCENTES DE 36 WATTS, 4 RODILLOS DE 18 CM, 4 BROCHAS GRANDES 4", 2 BROCHAS DE 1/2", 2 BROCHAS DE 2" Y 8 PLIEGOS DE LIJA, ESCUELA FEDERICO FRÖBEL MATERIALES DE FERRETERÍA, 25 TUBOS FLUORESCENTES DE 36 WATTS, 4 RODILLOS DE 18 CM, 4 BROCHAS GRANDES 4", 2 BROCHAS DE 1/2", 2 BROCHAS DE 2" Y 8 PLIEGOS DE LIJA, ESCUELA FEDERICO FRÖBEL $ 40.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.159 $ 40.159

Total Neto	$ 40.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.630
TOTAL OC	$ 47.789