1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-693-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-68-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-68-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 87690,51 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreretia los heroes Razón Social NELSON MAURICIO FLORES PARRA R.U.T. 12.071.348-5 Sucursal ferreretia los heroes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS PARA LA ESCUELA EL TEJAR. MATERIAL FERRETERIA EL TEJAR $ 461.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.529 $ 461.529

Total Neto	$ 461.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.691
TOTAL OC	$ 549.220