1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-693-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS, NUEVA ESPERANZA, MANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-693-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 172040,44 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 18 Unidad 3034, EQUIPO ESTANCO LED 2x36W, CON TUBOS LED, MARCA VKB   $ 17.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.984 $ 321.984 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad 9036, RODILLO LANA OVEJA 100%, 23 CMS, MARCA LIZCAL   $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.948 $ 33.948 31211904 Brochas 2 Unidad 9011, BROCHA 4", MARCA RINDEX   $ 3.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.086 $ 6.086 31211502 Pinturas de base acuosa 4 Tineta 9017, ESMALTE AL AGUAN INT/EXT, MARCA CERESITA 2 TINETAS COLOR BLANCO 2 TINETAS COLOR AZUL   $ 133.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.308 $ 534.308 31211904 Brochas 2 Unidad 9009, BROCHA 2", MARCA RINDEX   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31211909 Bandejas de pintura 2 Unidad 9005, BANDEJA PARA RODILLO PLÁSTICO 23 CMS, MARCA LIZCAL   $ 3.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.966 $ 6.966

Total Neto	$ 905.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.040
TOTAL OC	$ 1.077.516