1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS - ESCUELA EL TEJAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-697-SE24_ESC. EL TEJAR_ FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 98230 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 / TAMBOR FOTOCONDUCTOR. COTIZACIÓN N° 24035   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N°4.9 / LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN N° 24035   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.5 / LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N° 24036   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.5 / UNIDAD RESIDUAL TONER COTIZACIÓN N° 24036   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.5 / LÁMINA DE LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERENCIA COTIZACIÓN N° 24036   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 / LÁMINA DE LIMPIEZA TAMBOR COTIZACIÓN N° 24035   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 / RODILLO DE CARGA COTIZACIÓN N° 24035   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 / JUEGO DE GOMAS ALIMENTADORAS ARDF COTIZACIÓN N° 24035   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 / REVELADOR MP2554 COTIZACIÓN N° 24035   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ANEXO N°4 ÍTEM N° 4.9 /JUEGO DE GOMAS DE ALIMENTACIÓN POR BANDEJA B1 Y B2 COTIZACIÓN N° 24035   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.230
TOTAL OC	$ 615.230