1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-71-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES N°2- ESCUELA REPÚBLICA DE PORTUGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 8787,5 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 25 Unidad SE SOLICITAN 25 COLACIONES Nº 2, ESCUELA REPÚBLICA DE PORTUGAL, VIAJE ESCUELA DE VERANO A PISCINA REYMAR, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 2471-61-LP16,LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO A LAS 09:00 HRS CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250

Total Neto	$ 46.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.788
TOTAL OC	$ 55.038