1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-717-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra TINTAS - LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-54-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-717-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 210529,5 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 150 Unidad ANEXO N°3, ÍTEM N°1/ EPSON L380 , L220, L120, L375, L395, L565, L365, L455, L575. MARCA EPSON. - 45 UNIDAD DE T664120 BLACK - 35 UNIDAD DE T664220 CIAN - 35 UNIDAD DE T664320 MAGENTA - 35 UNIDAD DE T664420 AMARILLO   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.050 $ 1.108.050

Total Neto	$ 1.108.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.530
TOTAL OC	$ 1.318.580