1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-720-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS LICEO MARTA COLVIN ANDRADE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-720-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 217740 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ITEM N°4.14 UNIDAD FUSORA COMPLETA COTICACIÓN N° 24041   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ITEM N°4.14 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTICACIÓN N° 24041   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ITEM N°4.14 UNIDAD DRUM SOLA COTICACIÓN N° 24041   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.14 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N°24042   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.14 UNIDAD DRUM SOLA COTIZACIÓN N°24042   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.14 RODILLO FUSOR SUPERIOR COTIZACIÓN N°24042   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N° 4.14 JUEGO UÑETAS DE FUSOR COTIZACIÓN N°24042   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ÍTEM N° 4.14 JUEGO DE GOMAS DE BANDEJA (B1 Y B2) COTIZACIÓN N°24042   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 1.146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.740
TOTAL OC	$ 1.363.740