1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-799-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS, ESCUELA LOS HÉROES, FAEP 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2017 2471-799-SE19 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 487321,5 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 5 Unidad ID 10.068/ DISCO DE DESBASTE 4 1/2". INDURA.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 11101712 Aleación ferrosa 45 Unidad ID 8.014/ FIERRO PERFIL CUADRADO 40X40X3 TIRA DE 6 METROS. INDAMA.   $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.900 $ 648.900 11111611 Grava 4 Metro Cúbico ID 5.308/ GRAVILLA DE 4 MM A 20MM. NACIONAL.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11101712 Aleación ferrosa 60 Unidad ID 8.003/ FIERRO ÁNGULO 30X30X3 TIRA DE 6 METROS. INDAMA.   $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.800 $ 328.800 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad ID 9.002/ AGUARRÁS 5 LITROS. DIDEVAL.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Unidad ID 9.004/ ANTICORROSIVO. IRIS.   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 31211904 Brochas 10 Unidad ID 9.009/ BROCHA 2". HELA.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 27111508 Sierras 30 Unidad ID 10.058/ DISCO DE CORTE 4 1/2". INDURA.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30111601 Cemento 30 Unidad ID 5.039/ CEMENTO 25 KG. BIO BIO.   $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750 11162111 Malla 30 Unidad ID 5.119/ MALLA CERCO 1G9 3.8MM GALVANIZADO 1.85 X 3 MTS. INCHALAM.   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico ID 5.305/ ARENA GRUESA 2MM A 4MM. NACIONAL.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 42 Unidad ID 11.069/ EQUIPO ESTANCO LED 2X36 W, CON TUBOS LED. ENERLUX.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.800 $ 793.800 32141108 Clavijas de electrodo 25 Unidad ID 10.075/ ELECTRODO 6011 X 3/32. MY H.   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 2.564.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.322
TOTAL OC	$ 3.052.172