1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-816-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería, Escuela José María Caro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS FAEP 2017 Y MANTENCION 2471-816-SE19 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 178113,6 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho en el Establecimiento Escuela José María Caro Despacho en el Establecimiento Escuela José María Caro. Ubicado en calle Bombero Lagos N° 46, de la Ciudad de Chillán. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 168 Unidad no definida   Pastelón Caucho 50x50x2.5cm, color azul, Marca LORENZINI $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.440 $ 937.440

Total Neto	$ 937.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.114
TOTAL OC	$ 1.115.554