1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-823-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Barras abatibles y sifones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se da cumplimiento al plazo de entrega de productos de acuerdo a lo establecido en contrato. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-823-SE20_LICEO NARCISO TONDREAU_MANTENCION del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 6 Unidad no definida Código en convenio N° 5.211.- Sifón Plástico para Lavamanos, HOFFENS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31161618 Barra roscada 3 Unidad no definida Código en convenio N° 5.357.- Barra abatible blanca, SENSI DACQUA   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220