1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-828-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LICEO MARTÍN RUÍZ DE GAMBOA, SUBVENCIÓN REGULAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-264-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-828-SE19 SUB. REGULAR. LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 49556,75 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC RODFEL Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal IC RODFEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida TRAPERO DOBLE C/OJAL ALGODON 47 X 50. PROCLEAN.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 400 GR. OMO.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO. VIRUTEX.   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 47131603 Esponjas 20 Unidad no definida ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA. MANLAC.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA L. MANLAC.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABÓN DE TOCADOR 5 LITROS. TRIO.   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CREMA LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR. DEINSUR.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131816 Desodorantes 15 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL SURTIDOS 346 ML. VIRGINIA.   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida CERA LIQUIDA ROJA ABRILLANTABLE / PISO DURO 20 LITROS. HILUSTER.   $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO CORRIENTE 5 LITROS. LLABRES.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA. IGENIX.   $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida LAVALOZA 5 LITROS. DEINSUR.   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 12141901 Cloro Cl 40 Unidad no definida LIMPIA PISOS PRIMAVERA 900 CC. VIRGINIA.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 12141901 Cloro Cl 5 Unidad no definida LUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL 250 ML. VIRGINIA.   $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.595 $ 3.595 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑO SACUDIR MICROFIBRA 40*40. PROCLEAN.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500M. ELITE.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 260.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.557
TOTAL OC	$ 310.382