1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-873-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra LAVAMANOS Y SILICONA, DAEM, REGULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-873-SE23 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 11724,9 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad 5123, SILICONA BAÑO/COCINA 300 ML, MARCA SOUDAL   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 30181504 Lavamanos 1 Unidad 5058, LAVAMANOS CON PEDESTAL MARCA FANALOZA   $ 58.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.685 $ 58.685

Total Neto	$ 61.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.725
TOTAL OC	$ 73.435