1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-735-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-735-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 210378,45 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA El señalado en la Oferta 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuestros Sueños Razón Social SANDY ANDREA VIDAL GONZALEZ R.U.T. 14.412.100-7 Sucursal Nuestros Sueños Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 1.107.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.255 $ 1.107.255

Total Neto	$ 1.107.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.378
TOTAL OC	$ 1.317.633