1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-93-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES N°7 - ESCUELA CAPILLA COX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 14170,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad ADQUISICIÓN DE 33 COLACIONES N°7 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N°2471-61-LP16. PARA ESCUELA DE VERANO A VALLE HERMOSO. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EN DEPENDENCIAS DE LA BANQUETERÍA A LAS 09:00 HRS.EL DÍA JUEVES 18 DE ENERO 2018.CON CARGO A PLAN DE MEJORAMIENTO FONDOS SEP.   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.580 $ 74.580

Total Neto	$ 74.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.170
TOTAL OC	$ 88.750