1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-988-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE-D-244-FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 17543,8647 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Vamos a Ver Razón Social MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.028.453-k Sucursal Libreria Vamos a Ver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida LAPICES, ESTUCHES,PACK GOMA EVA-ESC.GABRIELA MISTRAL-PLAN DE MEJORA-FONDOS SEP   $ 92.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.336 $ 92.336

Total Neto	$ 92.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.544
TOTAL OC	$ 109.880