1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA LICEO VIDA NUEVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-99-SE20_LICEO VIDA NUEVA_PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN EN VIGENCIA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 9745,1 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 12 Unidad ADHESIVO BARRA 21 GR, UNIDAD, ARTEL/PROARTE, ÍTEM 4.   $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 10 Unidad BORRADOR PIZARRA CHICO LAVABLE CHICO, UNIDAD, PILOT, ÍTEM 33.   $ 4.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.770 $ 45.770 44121802 Líquido corrector 4 Unidad CORRECTOR 7 ML LÁPIZ PUNTA METÁLICA, ARTEL, ÍTEM 53.   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716

Total Neto	$ 51.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.745
TOTAL OC	$ 61.035