Orden de Compra. Nº2481-44-SE26 "EQUIPO DE TRABAJO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2481-44-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2481-3-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio Municipal de Chillán
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Sepúlveda Bustos N°378
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación Avda. Sepúlveda Bustos N°378
Comuna Chillán
Impuesto 34807,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Sepúlveda Bustos N°378
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre1Parbotas de agua N°43  $ 22.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.825 $ 22.825
53111601
Zapatos de hombre1Parzapatos de seguridad NS 652 N°42  $ 79.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.820 $ 79.820
53111601
Zapatos de hombre1Parzapatos de seguridad proflex 106 N°44   $ 41.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.570 $ 41.570
46181503
Trajes de trabajo protectores1Unidadtraje de agua poliuretano 209 azul N°L  $ 16.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
53102102
Overol y sobretodo para hombre3Unidadoverol azul con reflectante talla L   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 183.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.807
TOTAL OC $ 218.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.