1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-105-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-32-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acropolisltda Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PUBLICITARIOS ACROPOLIS LTDA R.U.T. 78.778.470-4 Sucursal acropolisltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Paquete Adq. de 200 unidades de material auto-adhesivos, para parte trasera de vehículos, Según CC N° 40 WINDOWS VISION Scotchcal 3M fondo blanco, impresos a full color. Medida: 1,40 x 0,60 mt.Para parte trasera de autos Nissan V16 o similar. Considera instalación y desinstalación $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000