1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-1082-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-579-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-579-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 606722,63 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transolar Razón Social TRANSPORTES JORGE ALBERTO SOLAR SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.024.949-1 Sucursal Transolar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101603 Mesas al aire libre o mesas de picnic 1 Unidad Arriendo de recinto recretarivo que condidere lo mencionado, Zona de Picnic, Piscinas (mínino 2), Baños y camarines, Canchas de fútbol, estacionamientos de buses y autos, áreas verdes, kiosko, enfermería, cercano a un río, Según Oficio Dideco 719.   $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277

Total Neto	$ 3.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.723
TOTAL OC	$ 3.800.000