1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-112-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-134-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-134-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Guillermo Zamorano Carreño Razón Social Héctor Guillermo Zamorano Carreño R.U.T. 7.657.353-0 Sucursal Héctor Guillermo Zamorano Carreño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Paquete adquisicion de 3 lienzos (vallas peatonales) medidas 1.20 x 15 mts. impresos en tela PVC, 1420 DPI, armados y tensados con bastidor de madera, incluir instalacion y posterior desinstalacion del marco. of. CC. 44   $ 351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690