1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-11848-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2482-11841-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-11841-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 110580 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA PONCE Razón Social XIMENA MARIBEL PONCE GONZALEZ R.U.T. 9.975.183-5 Sucursal XIMENA PONCE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 1 Paquete adquisicion de globos para actividad de dpto.infancia of 3536 desde 2482-11841-L108 SC 1591 se solicita la adquisicion de material para actividad de dpto.infancia: 4.000 globos diferentes colores 4.000 varillas con sujeciones 6.000 globos largos(twister) distintos colores infancia of 3536 desde 2482-11841-L108 SC 1591 $ 582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.000 $ 582.000

Total Neto	$ 582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.580
TOTAL OC	$ 692.580