1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-1203-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Video Proyector, s/c Nº834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 63,08 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDESCO SPA Razón Social ANDESCO SPA R.U.T. 76.423.377-8 Sucursal ANDESCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138787) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - DESINTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160851 (1138787) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - DESINTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(332) US$ 332,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 332,00 US$ 332,00

Total Neto	US$ 332,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 63,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 395,08